1. PENGUATAN TATA LAKSANA

1. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.

- RPJMDes (2020 - 2026)
- RKPDes TA 2023

- RKPDes TA 2024
- APBDes TA 2023

- APBDes TA 2024
- APBDes Perubahan TA 2023
- Laporan Pertanggungjawaban TA 2023
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
- Notulensi Penyusunan regulasi
- Daftar Hadir Penyusunan regulasi
- Dokumentasi Penyusunan regulasi
- Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021)

2. Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

- SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa
- Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
- Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
- Hasil Evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

3. Kebijakan Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan.

- Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
- Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
- Format lampiran deklarasi CoI

4. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Perencanaan Pengadaan terkait PBJ
- KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa
- Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku
- Surat penawaran dari Penyedia Jasa
- SK Tim Pelaksana Kegiatan
- Perjanjian Kerjasama
- Dokumen penyelesaian pembayaran

5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

- Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas
- Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa
- Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa
- Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi

Dipost : 14 Agustus 2024 | Dilihat : 138